Rozpočet města

RO/11/2024

Obsahuje 12 rozpočtových změn. Schváleno 19. 6. 2024.

Zastupitelstvo města Litovel 12 rozpočtových změn 12. zasedání

Rozpočtové změny

Rozpočtová změna 53/2024/ZM

2 účetní řádky

Příjem z odvodů příspěvkových organizací

regulace v učebnách ZŠ Vítězná Litovel. V ZŠ Vítězná je od jejího otevření instalován a provozován systém vytápění, vzduchotechniky, měření a regulace. Celý tento systém dodala firma AVOS z Vyškova, která jej společně s MTS Litovel spravuje. Systém je za více než 20 let používání zastaralý, v mnoha ohledech nevyhovující požadavkům na ovládání a správu vytápění takto rozsáhlé budovy. RZ 54/2024/ZM Technické služby Litovel § 3639 Na základě požadavku z odboru MHaSI poskytlo město Litovel příspěvkové organizaci Technické služby Litovel příspěvek na spotřebu energií. V rámci účetní uzávěrky za rok 2023 vypracovaly Technické služby vyhodnocení závazných ukazatelů pro RM za rok 2023. Ve spotřebě energií došlo za rok 2023 k překročení závazného ukazatele. RZ 55/2024/ZM Transfery, dary, příspěvky dle rozhodnutí ZM a RM § 3429

Rozpočtově: město přijalo 208 064,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

208 064,00

Příjem z odvodů příspěvkových organizací

Příjmy

Kódy: POL 3113, ORG 2122

POL: 3113
ORG: 2122

208 064,00

ZŠ Vítězná - řídící systém vzduchotechniky a vytápění

Výdaje

Kódy: ODPA 3113, POL 6121, ORJ 45, ORG 4 000 000

ODPA: 3113
POL: 6121
ORJ: 45
ORG: 4 000 000

Rozpočtová změna 55/2024/ZM

2 účetní řádky

Příjem daně z hazardních her

organizacím působícím v neziskovém sektoru. Každoročně se finanční objem žádostí navyšuje a to zejména vzhledem k rostoucím cenám energií. RZ 56/2024/ZM ÚZEMNÍ PLÁN LITOVEL § 3635 Město Litovel navýšilo na základě požadavku z odboru výstavby rozpočtovanou částku ve schváleném rozpočtu na rok 2024 na územní plán z důvodu, že při sestavování rozpočtu nebylo známo, zda se bude provádět nový územní plán nebo jen změna územního plánu. Nebylo také provedeno výběrové řízení. Ve vztahu ke změně legislativy bylo nutné řešit nový územní plán nikoli změnu územního plánu. Byla podepsaná smlouva o dílo se zpracovatelem územního plánu Knesl Kynčl architekti s.r.o. Brno. RZ 57/2024/ZM Daň z příjmů právnických osob za obce § 6399 Rozpočtová změna 57/2024/ZM řeší úpravu rozpočtu v příjmech i výdajích dle skutečnosti. RZ 58/2024/ZM Nerozpočtované příjmy inkasované v průběhu prvního pololetí Jedná se o příjmy doposud nezahrnuté v rozpočtu. Jsou to především přijaté sankční platby (položka 2212), vyúčtování energií z předchozích období (položka 2324), popřípadě platby vzešlé od jiných subjektů. RZ 59/2024/ZM Nákup odpadkových košů na tříděný odpad na veřejná prostranství § 3722 Město Litovel, stejně jako ostatní města chce podpořit třídění odpadů přímo na veřejných prostranstvích (ulice, parky apod.). Budou zakoupeny odpadkové koše na tříděný odpad. Pro financování této rozpočtové změny je navrženo použití příjmů z poskytování služeb v oblasti sběru a svozu komunálních odpadů. RZ 60/2024/ZM Rozšíření a modernizace kompostárny – projektová příprava záměru § 3726

Rozpočtově: město přijalo 400 000,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

400 000,00

Příjem daně z hazardních her

Příjmy

Kódy: POL 1381

POL: 1381

400 000,00

Transfery,dary, příspěvky dle rozhodnutí ZM a RM

Výdaje

Kódy: ODPA 3429, POL 5901, ORG 4 000 000

ODPA: 3429
POL: 5901
ORG: 4 000 000

Rozpočtová změna 56/2024/ZM

2 účetní řádky

Příjem z dílčí daně z technických her

Rozpočtově: město přijalo 2 248 500,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

2 248 500,00

Příjem z dílčí daně z technických her

Příjmy

Kódy: POL 1385

POL: 1385

2 248 500,00

Územní plán

Výdaje

Kódy: ODPA 3635, POL 6119, ORG 11 000 000

ODPA: 3635
POL: 6119
ORG: 11 000 000

Rozpočtová změna 57/2024/ZM

2 účetní řádky

Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec

Rozpočtově: město přijalo 1 748 250,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

1 748 250,00

Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec

Příjmy

Kódy: POL 1122

POL: 1122

1 748 250,00

Platby daní krajům, obcím a státním fondům

Výdaje

Kódy: ODPA 6399, POL 5365, ORG 14 000 000

ODPA: 6399
POL: 5365
ORG: 14 000 000

Rozpočtová změna 58/2024/ZM

37 účetní řádky

Účetní řádky a kódy (37)

124 726,21

Příjmy z úhrad za dobývání nerostů

Příjmy

Kódy: POL 1356

POL: 1356

215 217,68

Vrácená návratná finanční výpomoc DSO Region Moravská cesta

Příjmy

Kódy: POL 2449, ORG 7 000 000

POL: 2449
ORG: 7 000 000

700,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Slavětín

Příjmy

Kódy: POL 4121, ORG 3072

POL: 4121
ORG: 3072

700,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Senice na Hané

Příjmy

Kódy: POL 4121, ORG 3068

POL: 4121
ORG: 3068

4 100,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Pňovice

Příjmy

Kódy: POL 4121, ORG 3063

POL: 4121
ORG: 3063

2 700,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Olbramice

Příjmy

Kódy: POL 4121, ORG 3061

POL: 4121
ORG: 3061

7 400,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Náklo

Příjmy

Kódy: POL 4121, ORG 3058

POL: 4121
ORG: 3058

700,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Mladeč

Příjmy

Kódy: POL 4121, ORG 03054

POL: 4121
ORG: 03054

2 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Luká

Příjmy

Kódy: POL 4121, ORG 3048

POL: 4121
ORG: 3048

4 400,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Cholina

Příjmy

Kódy: POL 4121, ORG 3037

POL: 4121
ORG: 3037

4 700,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Haňovice

Příjmy

Kódy: POL 4121, ORG 3027

POL: 4121
ORG: 3027

500,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Dubčany

Příjmy

Kódy: POL 4121, ORG 3025

POL: 4121
ORG: 3025

10 400,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Červenka

Příjmy

Kódy: POL 4121, ORG 3016

POL: 4121
ORG: 3016

1 400,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Bouzov

Příjmy

Kódy: POL 4121, ORG 3012

POL: 4121
ORG: 3012

2 800,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - obec Bílá Lhota

Příjmy

Kódy: POL 4121, ORG 3008

POL: 4121
ORG: 3008

10 000,00

Přijaté sankční platby - rybářství

Příjmy

Kódy: Kód 1 1070, Kód 2 2212, Kód 3 784

Kód 1: 1070
Kód 2: 2212
Kód 3: 784

1 000,00

Přijaté sankční platby - živnostenský úřad

Příjmy

Kódy: Kód 1 2169, Kód 2 2212, Kód 3 802

Kód 1: 2169
Kód 2: 2212
Kód 3: 802

6 000,00

Parkovací karty

Příjmy

Kódy: Kód 1 2219, Kód 2 2111, Kód 3 3511

Kód 1: 2219
Kód 2: 2111
Kód 3: 3511

1 500,00

Přijaté sankční platby - vodní hospodářství

Příjmy

Kódy: Kód 1 2399, Kód 2 2212, Kód 3 720

Kód 1: 2399
Kód 2: 2212
Kód 3: 720

8 189,08

Činnosti knihovnické - vyúčtování elektr.energie

Příjmy

Kódy: Kód 1 3314, Kód 2 2324, Kód 3 17 000 000

Kód 1: 3314
Kód 2: 2324
Kód 3: 17 000 000

4 517,27

Činnosti knihovnické - vyúčtování elektr.energie

Příjmy

Kódy: Kód 1 3314, Kód 2 2324, Kód 3 302, Kód 4 17 000 000

Kód 1: 3314
Kód 2: 2324
Kód 3: 302
Kód 4: 17 000 000

33 110,00

Zájmová činnost v kultuře - vyúčtování - SDH Myslechovice

Příjmy

Kódy: Kód 1 3392, Kód 2 2324, Kód 3 301

Kód 1: 3392
Kód 2: 2324
Kód 3: 301

21 315,12

Zájmová činnost v kultuře- vyúčtování

Příjmy

Kódy: Kód 1 3392, Kód 2 2324, Kód 3 3 000 000

Kód 1: 3392
Kód 2: 2324
Kód 3: 3 000 000

4 569,81

Zájmová činnost v kultuře- vyúčtování

Příjmy

Kódy: Kód 1 3392, Kód 2 2324, Kód 3 310, Kód 4 3 003 465

Kód 1: 3392
Kód 2: 2324
Kód 3: 310
Kód 4: 3 003 465

2 598,00

Zájmová činnost v kultuře- vyúčtování

Příjmy

Kódy: Kód 1 3392, Kód 2 2324, Kód 3 44

Kód 1: 3392
Kód 2: 2324
Kód 3: 44

448,00

Bytové hospodářství - vyúčtování

Příjmy

Kódy: Kód 1 3612, Kód 2 2324, Kód 3 12 000 000

Kód 1: 3612
Kód 2: 2324
Kód 3: 12 000 000

1 353,00

Nebytové hospodářství - vyúčtování

Příjmy

Kódy: POL 3613, ORG 2324

POL: 3613
ORG: 2324

10 200,17

Veřejné osvětlení - vyúčtování

Příjmy

Kódy: POL 3631, ORG 2324

POL: 3631
ORG: 2324

50 899,56

Veřejné osvětlení - vyúčtování

Příjmy

Kódy: Kód 1 3631, Kód 2 2324, Kód 3 3 000 000

Kód 1: 3631
Kód 2: 2324
Kód 3: 3 000 000

32 711,00

Pohřebnictví - přijaté náhrady

Příjmy

Kódy: Kód 1 3632, Kód 2 2324, Kód 3 560

Kód 1: 3632
Kód 2: 2324
Kód 3: 560

14 100,00

Příjem z prodeje kovového odpadu

Příjmy

Kódy: POL 3639, ORG 2310

POL: 3639
ORG: 2310

7 246,43

Komunální služby - přijaté náhrady

Příjmy

Kódy: POL 3639, ORG 2324

POL: 3639
ORG: 2324

514,72

Komunální služby - přijaté náhrady

Příjmy

Kódy: Kód 1 3639, Kód 2 2324, Kód 3 3 000 000

Kód 1: 3639
Kód 2: 2324
Kód 3: 3 000 000

1 370,60

Komunální služby - přijaté náhrady

Příjmy

Kódy: Kód 1 3639, Kód 2 2324, Kód 3 376

Kód 1: 3639
Kód 2: 2324
Kód 3: 376

8 257,41

HZS - vyúčtování

Příjmy

Kódy: Kód 1 5511, Kód 2 2324, Kód 3 15 000 000

Kód 1: 5511
Kód 2: 2324
Kód 3: 15 000 000

1 503,91

JSDH - vyúčtování

Příjmy

Kódy: Kód 1 5512, Kód 2 2324, Kód 3 15 000 000

Kód 1: 5512
Kód 2: 2324
Kód 3: 15 000 000

98,25

Činnosti muzeí - vyúčtování plynu

Příjmy

Kódy: POL 3315, UZ 2324, NÁSTROJ 18, ORJ 000, ORG 000

POL: 3315
UZ: 2324
NÁSTROJ: 18
ORJ: 000
ORG: 000

Rozpočtová změna 59/2024/ZM

2 účetní řádky

Sběr a svoz komunálního odpadu

Rozpočtově: město přijalo 150 000,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

150 000,00

Sběr a svoz komunálního odpadu

Příjmy

Kódy: POL 3722, ORG 2111

POL: 3722
ORG: 2111

150 000,00

Nákup odpadkových košů na tříděný odpad na veřejná prostranství

Výdaje

Kódy: ODPA 3722, POL 5137, ORG 7 000 000

ODPA: 3722
POL: 5137
ORG: 7 000 000

Rozpočtová změna 60/2024/ZM

2 účetní řádky

Sběr a svoz komunálního odpadu

Rozpočtově: město přijalo 100 000,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

100 000,00

Sběr a svoz komunálního odpadu

Příjmy

Kódy: POL 3722, ORG 2111

POL: 3722
ORG: 2111

100 000,00

Rozšíření kompostárny

Výdaje

Kódy: ODPA 3726, POL 6121, ORG 7 000 724

ODPA: 3726
POL: 6121
ORG: 7 000 724

Rozpočtová změna 61/2024/ZM

2 účetní řádky

Sběr a svoz komunálního odpadu

Podstatnou část finančních prostředků již město Litovel vynaložilo během roku 2024 na sanaci těchto černých skládek. Pro financování této rozpočtové změny je navrženo použití příjmů z poskytování služeb v oblasti sběru a svozu komunálních odpadů. RZ 62/2024/ZM Ekologická výchova § 3792 Město Litovel poskytlo na žádost odboru Životního prostředí finanční prostředky na edukační materiály - letáky a plakáty, které se týkají týrání zvířat (na téma toulavá zvířata, kastrace koček apod.). RZ 63/2024/ZM Likvidace komárů, deratizace § 1014 Město Litovel na žádost odboru Životního prostředí navýšilo finanční prostředky na sanaci nákladů spojených s deratizací, tj. likvidací hlodavců a komárů. RZ 64/2024/ZM Revitalizace Papírenské vody § 2333

Rozpočtově: město přijalo 50 000,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

50 000,00

Sběr a svoz komunálního odpadu

Příjmy

Kódy: POL 3722, ORG 2111

POL: 3722
ORG: 2111

50 000,00

Likvidace černých skládek

Výdaje

Kódy: ODPA 3722, POL 5169, ORG 7 000 000

ODPA: 3722
POL: 5169
ORG: 7 000 000

Rozpočtová změna 54/2024/ZM

1 účetní řádek

TS Litovel - příspěvek na provoz

Účetní řádky a kódy (1)

9 880,71

TS Litovel - příspěvek na provoz

Výdaje

Kódy: ODPA 3639, POL 5331, ORJ 41, ORG 3 000 000

ODPA: 3639
POL: 5331
ORJ: 41
ORG: 3 000 000

Rozpočtová změna 62/2024/ZM

1 účetní řádek

Edukační materiály k ekologické výchově

Účetní řádky a kódy (1)

20 000,00

Edukační materiály k ekologické výchově

Výdaje

Kódy: ODPA 3792, POL 5169, ORG 7 000 000

ODPA: 3792
POL: 5169
ORG: 7 000 000

Rozpočtová změna 63/2024/ZM

1 účetní řádek

Deratizace, likvidace komárů

Účetní řádky a kódy (1)

50 000,00

Deratizace, likvidace komárů

Výdaje

Kódy: ODPA 1014, POL 5169, ORG 7 000 000

ODPA: 1014
POL: 5169
ORG: 7 000 000

Rozpočtová změna 64/2024/ZM

1 účetní řádek

Revitalizace Papírenské vody

Účetní řádky a kódy (1)

20 000,00

Revitalizace Papírenské vody

Výdaje

Kódy: ODPA 2333, POL 5164, ORG 7 000 000

ODPA: 2333
POL: 5164
ORG: 7 000 000

Co znamenají kódy rozpočtové skladby

ODPA: Odvětvové/paragrafové členění výdaje nebo příjmu.
POL: Rozpočtová položka, tedy ekonomický druh příjmu, výdaje nebo financování.
UZ: Účelový znak, typicky vazba na dotaci nebo účelové prostředky.
NÁSTROJ, ORJ, ORG: Doplňkové členění používané v účetním systému města.

Rozpočtové změny

Usnesení odkazující na RZ